内部控制制度是现代企业加强经济管理、提高经济效率、保护财产安全、实现经营方针和目标的有效工具和手段。江苏油田分公司结合自身实际，对内控体系建设提出了5方面工作要求：确保内控制度的实施落到实处；结合预算管理，使内控项目在预算审批中得到体现；利用ERP管理体系将控制点引入系统中；落实责任，逐项分解，进一步完善和细化内控制度操作细则；强化考核，促使内控制度顺利推进等。同时成立了由一把手为组长的内控体系建设管理领导小组，下发了相关文件，还成立了由财务资产、企管和计划等职能部门负责的实施细则工作小组、细分权限指引制定工作小组和制度清理工作小组，并编制出实施内控制度运行时间大表，对内部各项工作具体流程和完成时间均做了详细安排。

　　在实施内控体系建设中，江苏油田分公司针对全过程内容和环节复杂、针对性和专业型很强的实际，按照“先调查摸底，后修改完善”原则，层层了解情况、收集原始资料，做了大量基础性工作，最终形成基本符合本油田实际情况和业务范围的实施细则控制点，为准确描述各项流程做好了前期准备。同时还从两个方面做好人员培训和宣传工作力度：内控领导小组编制培训教材，分别对油田分公司机关职能部门、所属二级单位主管经营、财务、计划、审计等主要负责人进行培训；通过局域网开设内控制度专栏，及时公示有关内控信息，积极营造全面推行《内控制度》的大氛围。

　　他们还从计划和规划、产品销售、人力资源等18个大流程入手，绘制流程图，编制流程文字说明，编制风险控制描述，最后形成12大类、27个流程、468个控制点，规章制度涉及14个部门95项文件，形成了较为完整的《江苏油田内控手册实施工细则》，为内控培训工作做好了充分准备，在此基础上稳步推进。

　　江苏油田分公司有关负责人表示，下一步，他们将在做好人员的分层培训、建立多层次全方位的内控网络、制定内控相应辅助措施、强化内控牵制及不相容原则的执行力度、完善授权机制、认真编制预算做好内控基础性工作、做好内控制度的自检和迎检工作等7个方面，加大工作进度。